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      農業部2015年部門預算

      日期:2015-04-17 16:30 作者: 來源:農業部財務司
       
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        第一部分 農業部基本情況

        一、主要職責

        二、部門預算單位及人員構成

        第二部分 農業部2015年部門預算表

        一、財政撥款收支總表

        二、一般公共預算支出表

        三、一般公共預算基本支出表

        四、一般公共預算“三公”經費支出表

        五、政府性基金預算支出表

        六、部門收支總表

        七、部門收入總表

        八、部門支出總表

        第三部分 農業部2015年部門預算安排情況說明

        一、財政撥款收支預算情況總體說明

        二、一般公共預算當年財政撥款情況說明

        三、一般公共預算基本支出情況說明

        四、“三公”經費財政撥款預算情況說明

        五、收支預算情況總體說明

        六、收入預算情況說明

        七、支出預算情況說明

        八、其他重要事項情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 農業部基本情況

        一、主要職責

        1.擬定種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、鄉鎮企業、農墾等農業各產業(以下簡稱農業)和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃并指導實施,參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定,組織起草農業和農村經濟的法律法規草案,推進農業依法行政。負責農村改革試驗區相關工作。

        2.承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議,指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和農民籌資籌勞管理工作,指導農村集體資產和財務管理。擬訂農村產業化經營的發展規劃與政策并組織實施,指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民合作社和農產品行業協會的建設與發展。

        3.指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規?;a。負責提出農業固定資產投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見,按國務院規定權限審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資產項目。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,經批準后與財政部共同制定實施方案并指導實施。擬訂農業開發規劃并監督實施。配合財政部組織實施農業綜合開發項目。

        4.促進農業產前、產中、產后一體化發展,組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施。提出農業產業保護政策建議。指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議,研究提出主要農產品的進出口建議。研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培養、保護和發展農產品品牌。

        5.承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監測。提出技術性貿易措施的建議。制訂農業轉基因生物安全評價標準和技術規范。參與制訂農產品質量安全國家標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。

        6.組織、協調農業生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、獸藥、飼料、飼料添加劑和職責范圍內的農藥、肥料等其他農業投入品質量及使用的監督管理。制訂獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并按規定發布。依法負責漁船、漁機、網具的監督管理。擬訂有關農業生產資料國家標準并會同有關部門監督實施。開展獸藥醫療器械的監督管理,負責職責范圍內的“瘦肉精”監管工作。指導農業機械化發展和農機安全監理。

        7.負責農作物重大病蟲害防治。起草動植物防疫和檢疫的法律法規草案,簽署政府間協議、協定。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對國內動植物的防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫的管理。承擔有關國際公約的履約工作。負責起草畜禽屠宰相關法律法規草案,制定配套規章、規范;制定畜禽屠宰行業發展規劃;負責畜禽屠宰行業統計;負責畜禽屠宰環節質量安全監督管理,組織開展監督檢查、技術鑒定等活動。

        8.承擔農業防災減災的責任。檢測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。

        9.管理農業和農村經濟信息,監測分析農業和農村經濟運行,開展相關農業統計的工作。發布農業和農村經濟信息,負責農業信息體系建設,指導農業信息服務。

        10.制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策,會同有關部門組織國家農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,按分工組織實施農業科研重大專項。組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣。負責農業科技成果管理,組織引進國外農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護,負責農業轉基因生物安全監督管理。

        11.會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,開展農村實用人才培訓工作。承擔農村勞動力轉移就業培訓工作,會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

        12.組織農業資源區劃工作,指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理,負責職責范圍內的水生野生動植物保護工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施,依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。負責政府間雙邊或多邊漁業協定和與國際區域性漁業組織的談判和履約工作,負責遠洋漁業管理、漁船檢驗和職責范圍內的漁政、漁港監督管理。

        13.制定并實施農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。劃定農產品禁止生產區域,指導生態農業、循環農業等的發展。負責職責范圍內的漁業水域生態環境保護工作。牽頭管理外來物種。

        14.承辦政府間農業涉外事務,參與農業貿易談判和農業貿易規則制訂,組織開展農業貿易促進和有關國際經濟、技術交流與合作。參與農業對外援助政策和規劃制定,協助有關部門組織實施農業援外項目,組織有關國際公約的履約和協定的執行。

        15.承辦國務院交辦的其他事項。

        根據《國務院機構改革和職能轉變方案》以及2013年11月20日《中央編辦關于農業部有關職責和機構編制調整的通知》(中央編辦發〔2013〕132號)規定,我部職能做了如下調整:

        一是取消指導鄉鎮企業財務會計、內部審計工作職責。

        二是將海上漁政執法職責劃給國家海洋局。

        三是將商務部的生豬屠宰監督管理職責劃給農業部。調整后,農業部負責起草畜禽屠宰相關法律法規草案,制定配套規章、規范;制定畜禽屠宰行業發展規劃;負責畜禽屠宰行業統計;負責畜禽屠宰環節質量安全監督管理,組織開展監督檢查、技術鑒定等活動。

        四是加強農產品質量安全監督管理,加大制度建設和綜合協調力度,提升農產品生產標準化水平,推動農產品質量安全追溯、風險評估和農業檢驗檢測體系建設,建立農產品質量安全監督管理有效機制,提高監督管理的有效性和科學化水平。

        二、部門預算單位及人員構成

        根據《國務院機構改革和職能轉變方案》及中央編辦關于農業部有關職責和機構編制調整的相關規定,農業部海上漁政執法職責劃給國家海洋局,涉及農業部黃渤海區漁政局(中華人民共和國黃渤海區漁政局)、農業部南海區漁政局(中華人民共和國南海區漁政局)、農業部東海區漁政局(中華人民共和國東海區漁政局)、農業部漁政指揮中心(中國漁政指揮中心)四家單位。此外,新增農業部長江流域漁政監督管理辦公室,為我部機關派出機構。

        從預算單位構成看,農業部部門預算包括:部本級預算和部屬預算單位預算。

        從人員構成看,農業部系統總人數為161033人(含3個部屬科學院及2個中央直屬墾區),其中在職人員86846人,離退休人員74187人。

        組織結構圖

        

         納入農業部2015年部門預算編制范圍的二級預算單位情況見下表:

      序號

      單位名稱

      1

      農業部長江流域漁政監督管理辦公室

      2

      農業部管理干部學院(中國共產黨農業部黨校、中央農業干部教育培訓中心)

      3

      中國農墾經濟發展中心(農業部南亞熱帶作物中心)

      4

      農業部農業生態與資源保護總站

      5

      中國綠色食品發展中心

      6

      農業部人力資源開發中心

      7

      農業部工程建設服務中心

      8

      農業部財會服務中心

      9

      中央農業廣播電視學校(農業部農民科技教育培訓中心)

      10

      農業部信息中心

      11

      全國農業技術推廣服務中心

      12

      農業部國際交流服務中心

      13

      農業部農村合作經濟經營管理總站

      14

      中國農業電影電視中心

      15

      全國農業展覽館(中國農業博物館)

      16

      農業部農業貿易促進中心

      17

      農業部農村社會事業發展中心(農業部鄉鎮企業發展中心)

      18

      農業部科技發展中心

      19

      農業部優質農產品開發服務中心

      20

      農業部對外經濟合作中心(中國-歐洲聯盟農業技術中心)

      21

      中國農學會

      22

      中國飼料工業協會

      23

      中國農民體育協會

      24

      農業部農藥檢定所(國際食品法典農藥殘留委員會秘書處)

      25

      中國農業出版社

      26

      中國農村雜志社

      27

      農民日報社

      28

      農業部規劃設計研究院

      29

      農業部農村經濟研究中心

      30

      全國畜牧總站

      31

      中國獸醫藥品監察所(農業部獸藥評審中心)

      32

      中國動物衛生與流行病學中心

      33

      農業部農業機械試驗鑒定總站

      34

      農業部農業機械化技術開發推廣總站

      35

      中國農機安全報社

      36

      農業部漁業船舶檢驗局(中華人民共和國漁業船舶檢驗局)

      37

      全國水產技術推廣總站

      38

      中國水產學會

      39

      農業部機關服務局

      40

      農業部草原監理中心

      41

      農業部農產品質量安全中心

      42

      中國動物疫病預防控制中心

      43

      中國農業科學院

      44

      中國水產科學研究院

      45

      中國熱帶農業科學院

      46

      黑龍江省農墾總局

      47

      廣東省農墾總局

      第二部分 農業部2015年部門預算表

      財政撥款收支總表

            部門:農業部                           單位:萬元

      項目

      預算數

      項目

      合計

      一般公共預算  財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      一、本年收入

      2,349,333.71

      一、本年支出

      2,507,102.22

      2,507,102.22

       

      (一)一般公共預算撥款

      2,349,333.71

      (一)外交支出

      33,634.95

      33,634.95

       

      (二)政府性基金預算撥款

       

      (二)教育支出

      15,041.80

      15,041.80

       
         

      (三)科學技術支出

      576,314.23

      576,314.23

       

      二、上年結轉

      157,768.51

      (四)文化體育與傳媒支出

      4,340.15

      4,340.15

       

      (一)一般公共預算撥款

      157,768.51

      (五)社會保障和就業支出

      201,102.75

      201,102.75

       

      (二)政府性基金預算撥款

       

      (六)醫療衛生與計劃生育支出

      18,557.00

      18,557.00

       
         

      (七)節能環保支出

      16,881.63

      16,881.63

       
         

      (八)農林水支出

      1,576,945.71

      1,576,945.71

       
         

      (九)住房保障支出

      64,284.00

      64,284.00

       
         

      二、結轉下年

           
                 

      收入總計

      2,507,102.22

      支出總計

      2,507,102.22

      2,507,102.22

       

      一般公共預算支出表

                 部門:農業部                            單位:萬元

       

      功能分類科目

      2014年執行數

      2015年預算數

      2015年預算數比2014年執行數

      2015年預算數比2014年執行數(扣除發改委基建)

      科目編碼

      科目名稱

      執行數

      扣除發改委基建后執行數

      年初預算數

      扣除發改委基建后預算數

      增減額

      增減%

      增減額

      增減%

      小計

      基本支出

      項目支出

      202

      外交支出

      25,682.53

      25,682.53

      32,788.74

      955.00

      31,833.74

      32,788.74

      7,106.21

      27.67

      7,106.21

      27.67

      20202

        駐外機構

      1,200.00

      1,200.00

      1,089.75

      955.00

      134.75

      1,089.75

      -110.25

      -9.19

      -110.25

      -9.19

      2020201

         駐外使領館(團、處)

      1,200.00

      1,200.00

      1,089.75

      955.00

      134.75

      1,089.75

      -110.25

      -9.19

      -110.25

      -9.19

      20204

        國際組織

      23,877.53

      23,877.53

      31,433.99

       

      31,433.99

      31,433.99

      7,556.46

      31.65

      7,556.46

      31.65

      2020401

      國際組織會費

      17,772.93

      17,772.93

      18,767.74

       

      18,767.74

      18,767.74

      994.81

      5.60

      994.81

      5.60

      2020402

      國際組織捐贈

      5,884.60

      5,884.60

      12,446.25

       

      12,446.25

      12,446.25

      6,561.65

      111.51

      6,561.65

      111.51

      2020499

      其他國際組織支出

      220.00

      220.00

      220.00

       

      220.00

      220.00

       

       

       

       

      20205

        對外合作與交流

      265.00

      265.00

      265.00

       

      265.00

      265.00

       

       

       

       

      2020503

      在華國際會議

      265.00

      265.00

      265.00

       

      265.00

      265.00

       

       

       

       

      20299

      其他外交支出

      340.00

      340.00

       

       

       

       

      -340.00

      -100.00

      -340.00

      -100.00

      2029901

      其他外交支出

      340.00

      340.00

       

       

       

       

      -340.00

      -100.00

      -340.00

      -100.00

      205

      教育支出

      21,953.79

      17,461.79

      13,502.69

      502.49

      13,000.20

      13,502.69

      -8,451.10

      -38.49

      -3,959.10

      -22.67

      20502

      普通教育

      3,294.30

      3,294.30

      3,785.20

       

      3,785.20

      3,785.20

      490.90

      14.90

      490.90

      14.90

      2050204

      高中教育

      950.00

      950.00

      1,225.00

       

      1,225.00

      1,225.00

      275.00

      28.95

      275.00

      28.95

      2050205

      高等教育

      2,344.30

      2,344.30

      2,560.20

       

      2,560.20

      2,560.20

      215.90

      9.21

      215.90

      9.21

      20503

      職業教育

      8,750.00

      7,750.00

      3,300.00

       

      3,300.00

      3,300.00

      -5,450.00

      -62.29

      -4,450.00

      -57.42

      2050302

      中專教育

      7,750.00

      7,750.00

      3,300.00

       

      3,300.00

      3,300.00

      -4,450.00

      -57.42

      -4,450.00

      -57.42

      2050399

      其他職業教育支出

      1,000.00

       

       

       

       

       

      -1,000.00

      -100.00

       

       

      20505

       廣播電視教育

      502.49

      502.49

      502.49

      502.49

       

      502.49

       

       

       

       

      2050501

      廣播電視學校

      502.49

      502.49

      502.49

      502.49

       

      502.49

       

       

       

       

      20508

       修及培訓

      5,915.00

      5,915.00

      5,915.00

       

      5,915.00

      5,915.00

       

       

       

       

      2050803

      培訓支出

      5,915.00

      5,915.00

      5,915.00

       

      5,915.00

      5,915.00

       

       

       

       

      20599

       其他教育支出

      3,492.00

       

       

       

       

       

      -3,492.00

      -100.00

       

       

      2059999

      其他教育支出

      3,492.00

       

       

       

       

       

      -3,492.00

      -100.00

       

       

      206

      科學技術支出

      459,369.29

      415,977.29

      497,829.05

      116,833.75

      380,995.30

      461,435.05

      38,459.76

      8.37

      45,457.76

      10.93

      20602

        基礎研究

      57,749.21

      14,357.21

      12,222.64

      739.61

      11,483.03

      12,222.64

      -45,526.57

      -78.83

      -2,134.57

      -14.87

      2060201

      機構運行

      532.81

      532.81

      739.61

      739.61

       

      739.61

      206.80

      38.81

      206.80

      38.81

      2060204

      重點實驗室及相關設施

      50,436.00

      7,044.00

      3,986.25

       

      3,986.25

      3,986.25

      -46,449.75

      -92.10

      -3,057.75

      -43.41

      2060299

      其他基礎研究支出

      6,780.40

      6,780.40

      7,496.78

       

      7,496.78

      7,496.78

      716.38

      10.57

      716.38

      10.57

      20603

        應用研究

      281,943.45

      281,943.45

      343,624.14

      116,094.14

      227,530.00

      343,624.14

      61,680.69

      21.88

      61,680.69

      21.88

      2060301

       機構運行

      115,550.31

      115,550.31

      116,094.14

      116,094.14

       

      116,094.14

      543.83

      0.47

      543.83

      0.47

      2060302

        社會公益研究

      165,613.14

      165,613.14

      226,600.00

       

      226,600.00

      226,600.00

      60,986.86

      36.82

      60,986.86

      36.82

      2060303

       高技術研究

      780.00

      780.00

      930.00

       

      930.00

      930.00

      150.00

      19.23

      150.00

      19.23

      20604

        技術研究與開發

      3,400.00

      3,400.00

       

       

       

       

      -3,400.00

      -100.00

      -3,400.00

      -100.00

      2060403

       產業技術研究與開發

      3,400.00

      3,400.00

       

       

       

       

      -3,400.00

      -100.00

      -3,400.00

      -100.00

      20605

        科技條件與服務

      47,940.00

      47,940.00

      84,699.00

       

      84,699.00

      48,305.00

      36,759.00

      76.68

      365.00

      0.76

      2060503

      科技條件專項

      47,940.00

      47,940.00

      84,699.00

       

      84,699.00

      48,305.00

      36,759.00

      76.68

      365.00

      0.76

      20609

       科技重大專項

      66,461.26

      66,461.26

      55,577.90

       

      55,577.90

      55,577.90

      -10,883.36

      -16.38

      -10,883.36

      -16.38

      2060901

      科技重大專項

      66,461.26

      66,461.26

      55,577.90

       

      55,577.90

      55,577.90

      -10,883.36

      -16.38

      -10,883.36

      -16.38

      20699

        其他科學技術支出

      1,875.37

      1,875.37

      1,705.37

       

      1,705.37

      1,705.37

      -170.00

      -9.06

      -170.00

      -9.06

      2069999

      其他科學技術支出

      1,875.37

      1,875.37

      1,705.37

       

      1,705.37

      1,705.37

      -170.00

      -9.06

      -170.00

      -9.06

      207

      文化體育與傳媒支出

      4,523.58

      4,523.58

      2,523.58

      2,523.58

       

      2,523.58

      -2,000.00

      -44.21

      -2,000.00

      -44.21

      20704

        廣播影視

      739.69

      739.69

      739.69

      739.69

       

      739.69

       

       

       

       

      2070499

      其他廣播影視支出

      739.69

      739.69

      739.69

      739.69

       

      739.69

       

       

       

       

      20705

        新聞出版

      1,783.89

      1,783.89

      1,783.89

      1,783.89

       

      1,783.89

       

       

       

       

      2070505

       出版發行

      1,783.89

      1,783.89

      1,783.89

      1,783.89

       

      1,783.89

       

       

       

       

      20799

        其他文化體育與傳媒支出

      2,000.00

      2,000.00

       

       

       

       

      -2,000.00

      -100.00

      -2,000.00

      -100.00

      2079903

        文化產業發展專項支出

      2,000.00

      2,000.00

       

       

       

       

      -2,000.00

      -100.00

      -2,000.00

      -100.00

      208

      社會保障和就業支出

      203,393.65

      203,393.65

      200,437.74

      200,437.74

       

      200,437.74

      -2,955.91

      -1.45

      -2,955.91

      -1.45

      20805

        行政事業單位離退休

      203,393.65

      203,393.65

      200,437.74

      200,437.74

       

      200,437.74

      -2,955.91

      -1.45

      -2,955.91

      -1.45

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      7,520.00

      7,520.00

      7,724.34

      7,724.34

       

      7,724.34

      204.34

      2.72

      204.34

      2.72

      2080502

      事業單位離退休

      194,575.27

      194,575.27

      191,373.22

      191,373.22

       

      191,373.22

      -3,202.05

      -1.65

      -3,202.05

      -1.65

      2080503

      離退休人員管理機構

      1,298.38

      1,298.38

      1,340.18

      1,340.18

       

      1,340.18

      41.80

      3.22

      41.80

      3.22

      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      32,637.00

      22,076.00

      14,268.00

       

      14,268.00

      14,268.00

      -18,369.00

      -56.28

      -7,808.00

      -35.37

      21002

        公立醫院

      10,261.00

       

       

       

       

       

      -10,261.00

      -100.00

       

       

      2100210

        行業醫院

      10,261.00

       

       

       

       

       

      -10,261.00

      -100.00

       

       

      21005

        醫療保障

      22,076.00

      22,076.00

      14,268.00

       

      14,268.00

      14,268.00

      -7,808.00

      -35.37

      -7,808.00

      -35.37

      2100508

      城鎮居民基本醫療保險

      22,076.00

      22,076.00

      14,268.00

       

      14,268.00

      14,268.00

      -7,808.00

      -35.37

      -7,808.00

      -35.37

      21007

       計劃生育事務

      300.00

       

       

       

       

       

      -300.00

      -100.00

       

       

      2100799

      其他計劃生育事務支出

      300.00

       

       

       

       

       

      -300.00

      -100.00

       

       

      211

      節能環保支出

      32,656.00

      15,326.00

      16,826.00

       

      16,826.00

      16,826.00

      -15,830.00

      -48.48

      1,500.00

      9.79

      21103

        污染防治

      16,330.00

       

       

       

       

       

      -16,330.00

      -100.00

       

       

      2110302

         水體

      9,360.00

       

       

       

       

       

      -9,360.00

      -100.00

       

       

      2110304

      固體廢棄物與化學品

      6,970.00

       

       

       

       

       

      -6,970.00

      -100.00

       

       

      21104

       自然生態保護

      8,486.00

      8,486.00

      9,986.00

       

      9,986.00

      9,986.00

      1,500.00

      17.68

      1,500.00

      17.68

      2110402

       農村環境保護

      8,486.00

      8,486.00

      9,986.00

       

      9,986.00

      9,986.00

      1,500.00

      17.68

      1,500.00

      17.68

      21106

        退耕還林

      6,840.00

      6,840.00

      6,840.00

       

      6,840.00

      6,840.00

       

       

       

       

      2110602

       退耕現金

      6,840.00

      6,840.00

      6,840.00

       

      6,840.00

      6,840.00

       

       

       

       

      21110

       能源節約利用

      1,000.00

       

       

       

       

       

      -1,000.00

      -100.00

       

       

      2111001

      能源節約利用

      1,000.00

       

       

       

       

       

      -1,000.00

      -100.00

       

       

      213

      農林水支出

      1,603,102.20

      1,536,743.20

      1,507,267.91

      335,917.70

      1,171,350.21

      1,462,968.91

      -95,834.29

      -5.98

      -73,774.29

      -4.80

      21301

        農業

      1,394,731.20

      1,334,868.20

      1,279,430.91

      335,917.70

      943,513.21

      1,235,131.91

      -115,300.29

      -8.27

      -99,736.29

      -7.47

      2130101

       行政運行

      18,996.94

      18,996.94

      10,992.43

      10,992.43

       

      10,992.43

      -8,004.51

      -42.14

      -8,004.51

      -42.14

      2130102

      一般行政管理事務

      25,317.14

      25,317.14

      1,016.37

       

      1,016.37

      1,016.37

      -24,300.77

      -95.99

      -24,300.77

      -95.99

      2130103

      機關服務

      1,391.39

      1,391.39

      1,391.39

      1,391.39

       

      1,391.39

       

       

       

       

      2130104

      事業運行

      57,785.91

      57,785.91

      59,152.36

      33,607.34

      25,545.02

      59,152.36

      1,366.45

      2.36

      1,366.45

      2.36

      2130105

      農墾運行

      338,963.30

      338,963.30

      341,469.90

      285,803.18

      55,666.72

      341,469.90

      2,506.60

      0.74

      2,506.60

      0.74

      2130106

      科技轉化與推廣服務

      113,771.19

      88,027.19

      90,064.19

       

      90,064.19

      84,967.19

      -23,707.00

      -20.84

      -3,060.00

      -3.48

      2130108

      病蟲害控制

      50,346.50

      43,046.50

      51,336.50

       

      51,336.50

      43,767.50

      990.00

      1.97

      721.00

      1.67

      2130109

      農產品質量安全

      78,120.50

      78,120.50

      87,234.50

       

      87,234.50

      87,234.50

      9,114.00

      11.67

      9,114.00

      11.67

      2130110

         執法監管

      31,370.50

      22,792.50

      30,998.50

       

      30,998.50

      20,947.50

      -372.00

      -1.19

      -1,845.00

      -8.09

      2130111

      統計監測與信息服務

      36,101.97

      36,101.97

      40,053.73

       

      40,053.73

      40,053.73

      3,951.76

      10.95

      3,951.76

      10.95

      2130112

      農業行業業務管理

      23,005.80

      23,005.80

      25,392.15

       

      25,392.15

      25,392.15

      2,386.35

      10.37

      2,386.35

      10.37

      2130114

       對外交流與合作

      12,853.70

      12,853.70

      13,801.78

       

      13,801.78

      13,801.78

      948.08

      7.38

      948.08

      7.38

      2130119

         防災救災

      13,800.00

      13,800.00

      9,800.00

       

      9,800.00

      9,800.00

      -4,000.00

      -28.99

      -4,000.00

      -28.99

      2130122

      農業生產資料與技術補貼

      123,994.00

      123,994.00

      121,606.00

       

      121,606.00

      121,606.00

      -2,388.00

      -1.93

      -2,388.00

      -1.93

      2130123

      農業生產保險補貼

      134,800.00

      134,800.00

      109,000.00

       

      109,000.00

      109,000.00

      -25,800.00

      -19.14

      -25,800.00

      -19.14

      2130124

      農業組織化與產業化經營

      2,848.00

      2,848.00

      2,848.00

       

      2,848.00

      2,848.00

       

       

       

       

      2130125

      農產品加工與促銷

      3,768.00

      3,468.00

      3,468.00

       

      3,468.00

      3,468.00

      -300.00

      -7.96

       

       

      2130126

      農村公益事業

      224,620.00

      211,723.00

      213,951.75

       

      213,951.75

      207,839.75

      -10,668.25

      -4.75

      -3,883.25

      -1.83

      2130135

      農業資源保護修復與利用

      45,525.00

      45,525.00

      54,160.00

       

      54,160.00

      44,260.00

      8,635.00

      18.97

      -1,265.00

      -2.78

      2130148

      石油價格改革對漁業的補貼

      43,404.00

      43,404.00

       

       

       

       

      -43,404.00

      -100.00

      -43,404.00

      -100.00

      2130199

      其他農業支出

      13,947.36

      8,903.36

      11,693.36

      4,123.36

      7,570.00

      6,123.36

      -2,254.00

      -16.16

      -2,780.00

      -31.22

      21302

        林業

      462.00

       

       

       

       

       

      -462.00

      -100.00

       

       

      2130234

       林業防災減災

      462.00

       

       

       

       

       

      -462.00

      -100.00

       

       

      21303

        水利

      26,394.00

      20,360.00

      24,300.00

       

      24,300.00

      24,300.00

      -2,094.00

      -7.93

      3,940.00

      19.35

      2130305

      水利工程建設

      6,034.00

       

       

       

       

       

      -6,034.00

      -100.00

       

       

      2130314

         防汛

      360.00

      360.00

      2,300.00

       

      2,300.00

      2,300.00

      1,940.00

      538.89

      1,940.00

      538.89

      2130316

         農田水利

      20,000.00

      20,000.00

      22,000.00

       

      22,000.00

      22,000.00

      2,000.00

      10.00

      2,000.00

      10.00

      21305

        扶貧

      14,300.00

      14,300.00

      14,300.00

       

      14,300.00

      14,300.00

       

       

       

       

      2130504

      農村基礎設施建設

      9,700.00

      9,700.00

      9,700.00

       

      9,700.00

      9,700.00

       

       

       

       

      2130505

         生產發展

      4,190.00

      4,190.00

      4,190.00

       

      4,190.00

      4,190.00

       

       

       

       

      2130599

       其他扶貧支出

      410.00

      410.00

      410.00

       

      410.00

      410.00

       

       

       

       

      21306

       農業綜合開發

      121,215.00

      121,215.00

      139,432.00

       

      139,432.00

      139,432.00

      18,217.00

      15.03

      18,217.00

      15.03

      2130602

      地治理

      67,824.00

      67,824.00

      101,856.00

       

      101,856.00

      101,856.00

      34,032.00

      50.18

      34,032.00

      50.18

      2130603

      產業化經營

      16,391.00

      16,391.00

      17,576.00

       

      17,576.00

      17,576.00

      1,185.00

      7.23

      1,185.00

      7.23

      2130699

      其他農業綜合開發支出

      37,000.00

      37,000.00

      20,000.00

       

      20,000.00

      20,000.00

      -17,000.00

      -45.95

      -17,000.00

      -45.95

      21307

       農村綜合改革

      38,000.00

      38,000.00

      38,000.00

       

      38,000.00

      38,000.00

       

       

       

       

      2130701

      對村級一事一議的補助

      38,000.00

      38,000.00

      38,000.00

       

      38,000.00

      38,000.00

       

       

       

       

      21399

      其他農林水支出

      8,000.00

      8,000.00

      11,805.00

       

      11,805.00

      11,805.00

      3,805.00

      47.56

      3,805.00

      47.56

      2139999

       其他農林水支出

      8,000.00

      8,000.00

      11,805.00

       

      11,805.00

      11,805.00

      3,805.00

      47.56

      3,805.00

      47.56

      214

      交通運輸

      50.00

      50.00

       

       

       

       

      -50.00

      -100.00

      -50.00

      -100.00

      21404

        石油價格改革對交通運輸的補貼

      50.00

      50.00

       

       

       

       

      -50.00

      -100.00

      -50.00

      -100.00

      2140499

      石油價格改革補貼其他支出

      50.00

      50.00

       

       

       

       

      -50.00

      -100.00

      -50.00

      -100.00

      215

      資源勘探信息等支出

      480.00

      480.00

       

       

       

       

      -480.00

      -100.00

      -480.00

      -100.00

      21502

        制造業

      480.00

      480.00

       

       

       

       

      -480.00

      -100.00

      -480.00

      -100.00

      2150299

       其他制造業支出

      480.00

      480.00

       

       

       

       

      -480.00

      -100.00

      -480.00

      -100.00

      221

      住房保障支出

      62,950.00

      62,950.00

      63,890.00

      63,890.00

       

      63,890.00

      940.00

      1.49

      940.00

      1.49

      22102

       住房改革支出

      62,950.00

      62,950.00

      63,890.00

      63,890.00

       

      63,890.00

      940.00

      1.49

      940.00

      1.49

      2210201

         住房公積金

      48,500.00

      48,500.00

      49,440.00

      49,440.00

       

      49,440.00

      940.00

      1.94

      940.00

      1.94

      2210202

         提租補貼

      1,250.00

      1,250.00

      1,250.00

      1,250.00

       

      1,250.00

       

       

       

       

      2210203

         購房補貼

      13,200.00

      13,200.00

      13,200.00

      13,200.00

       

      13,200.00

       

       

       

       

      222

      糧油物資儲備支出

      10,500.00

       

       

       

       

       

      -10,500.00

      -100.00

       

       

      22204

        糧油儲備

      10,500.00

       

       

       

       

       

      -10,500.00

      -100.00

       

       

      2220403

         儲備糧(油)庫建設

      10,500.00

       

       

       

       

       

      -10,500.00

      -100.00

       

       

       

      2,457,298.04

      2,304,664.04

      2,349,333.71

      721,060.26

      1,628,273.45

      2,268,640.71

      -107,964.33

      -4.39

      -36,023.33

      -1.56

      一般公共預算基本支出表

        部門:農業部                    單位:萬元

      經濟分類科目

      2015年基本支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      人員經費

      日常公用經費

      301

      工資福利支出

      313,218.26

      313,218.26

       

      30101

      基本工資

      126,021.23

      126,021.23

       

      30102

      津貼補貼

      117,649.67

      117,649.67

       

      30103

      獎金

      213.50

      213.50

       

      30104

      社會保障繳費

      44,419.57

      44,419.57

       

      30106

      伙食補助費

      727.27

      727.27

       

      30107

      績效工資

      21,604.06

      21,604.06

       

      30199

      其他工資福利支出

      2,582.96

      2,582.96

       

      302

      商品和服務支出

      91,992.47

       

      91,992.47

      30201

      辦公費

      4,905.59

       

      4,905.59

      30202

      印刷費

      2,587.61

       

      2,587.61

      30203

      咨詢費

      867.32

       

      867.32

      30204

      手續費

      162.71

       

      162.71

      30205

      水費

      1,786.60

       

      1,786.60

      30206

      電費

      7,553.36

       

      7,553.36

      30207

      郵電費

      3,436.18

       

      3,436.18

      30208

      取暖費

      14,116.10

       

      14,116.10

      30209

      物業管理費

      5,084.62

       

      5,084.62

      30211

      差旅費

      8,579.01

       

      8,579.01

      30212

      因公出國(境)費用

      493.17

       

      493.17

      30213

      維修(護)費

      8,207.63

       

      8,207.63

      30214

      租賃費

      482.45

       

      482.45

      30215

      會議費

      2,620.07

       

      2,620.07

      30216

      培訓費

      2,397.77

       

      2,397.77

      30217

      公務接待費

      857.95

       

      857.95

      30218

      專用材料費

      5,565.65

       

      5,565.65

      30224

      被裝購置費

      19.05

       

      19.05

      30225

      專用燃料費

      59.90

       

      59.90

      30226

      勞務費

      3,944.72

       

      3,944.72

      30227

      委托業務費

      2,088.24

       

      2,088.24

      30228

      工會經費

      1,988.82

       

      1,988.82

      30229

      福利費

      1,006.59

       

      1,006.59

      30231

      公務用車運行維護費

      6,833.11

       

      6,833.11

      30239

      其他交通費用

      1,376.16

       

      1,376.16

      30299

      其他商品和服務支出

      4,972.09

       

      4,972.09

      303

      對個人和家庭的補助

      309,189.73

      309,189.73

       

      30301

      離休費

      41,195.11

      41,195.11

       

      30302

      退休費

      186,689.58

      186,689.58

       

      30304

      撫恤金

      1,666.03

      1,666.03

       

      30305

      生活補助

      410.26

      410.26

       

      30307

      醫療費

      14,251.84

      14,251.84

       

      30309

      獎勵金

      27.40

      27.40

       

      30311

      住房公積金

      49,440.00

      49,440.00

       

      30312

      提租補貼

      1,250.00

      1,250.00

       

      30313

      購房補貼

      13,200.00

      13,200.00

       

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

      1,059.51

      1,059.51

       

      310

      其他資本性支出

      6,659.80

       

      6,659.80

      31002

      辦公設備購置

      3,452.34

       

      3,452.34

      31003

      專用設備購置

      3,195.46

       

      3,195.46

      31019

      其他交通工具購置

      12.00

       

      12.00

       

      721,060.26

      622,407.99

      98,652.27

      一般公共預算三公經費支出表

        部門:農業部                     單位:萬元

      2014年預算數

      2014年預算執行數

      2015年預算數

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      18621.23

      4913.82

      11246.7

       

      11246.7

      2460.71

      18621.23

      4913.82

      11246.7

       

      11246.7

      2460.71

      13547.44

      4476.08

      8342.34

       

      8342.34

      729.02

       

      政府性基金預算支出表

        部門:農業部                         單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      單位代碼

      本年政府性基金預算財政撥款支出

      合計

      基本支出

      項目支出

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

             

        注:農業部無政府性基金預算撥款收入,也無使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

       

      部門收支總表

        部門:農業部                 單位:萬元

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      一、一般公共預算撥款收入

      2,349,333.71

      一、外交支出

      33,634.95

      二、政府性基金預算撥款收入

       

      二、教育支出

      21,518.58

      三、事業收入

      802,359.32

      三、科學技術支出

      928,998.78

      四、事業單位經營收入

      21,242.64

      四、文化體育與傳媒支出

      51,523.20

      五、其他收入

      472,319.21

      五、社會保障和就業支出

      259,223.22

         

      六、醫療衛生與計劃生育支出

      20,390.00

         

      七、節能環保支出

      16,881.63

         

      八、農林水支出

      2,422,396.52

         

      九、住房保障支出

      75,249.05

      本年收入合計

      3,645,254.88

      本年支出合計

      3,829,815.93

      用事業基金彌補收支差額

      23,017.12

      結轉下年

      0.08

      上年結轉

      161,544.01

         

      收入總計

      3,829,816.01

      支出總計

      3,829,816.01

       

      部門收入總表

              部門:農業部                         單位:萬元                                      

      科目

      合計

      上年結轉

      一般公共預算撥款收入

      政府性基金預算撥款收入

      事業收入

      事業單位
      經營收入

      上級補助收入

      下級單位上繳收入

      其他收入

      用事業基金彌補收支差額

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      其中:教育收費

      202

      外交支出

      33,634.95

      846.21

      32,788.74

       

       

       

       

       

       

       

       

      20202

      駐外機構

      1,669.75

      580.00

      1,089.75

       

       

       

       

       

       

       

       

      2020201

      駐外使領館(團處)

      1,669.75

      580.00

      1,089.75

       

       

       

       

       

       

       

       

      20204

      國際組織

      31,453.99

      20.00

      31,433.99

       

       

       

       

       

       

       

       

      2020401

      國際組織會費

      18,777.74

      10.00

      18,767.74

       

       

       

       

       

       

       

       

      2020402

      國際組織捐贈

      12,456.25

      10.00

      12,446.25

       

       

       

       

       

       

       

       

      2020499

       其他國際組織支出

      220.00

       

      220.00

       

       

       

       

       

       

       

       

      20205

       對外合作與交流

      313.21

      48.21

      265.00

       

       

       

       

       

       

       

       

      2020503

      在華國際會議

      313.21

      48.21

      265.00

       

       

       

       

       

       

       

       

      20299

      他外交支出

      198.00

      198.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2029901

      其他外交支出

      198.00

      198.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      205

      教育支出

      21,518.58

      1,539.11

      13,502.69

       

      4,081.78

       

       

       

       

      595.00

      1,800.00

      20502

      普通教育

      3,785.20

       

      3,785.20

       

       

       

       

       

       

       

       

      2050204

       高中教育

      1,225.00

       

      1,225.00

       

       

       

       

       

       

       

       

      2050205

      高等教育

      2,560.20